Butir 1.3.B
Elemen penilaian
[EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai ketercapaian standar dan indikator yang telah ditetapkan yang terkait dengan budaya mutu. Bagian ini juga berisi penjelasan tentang faktor pendukung terlampaui/tercapainya standar, dan akar masalah yang menyebabkan tidak tercapainya standar. Tim Penyusun juga perlu menyampaikan hasil survei kepuasan terhadap sistem tata kelola dan fungsi SPMI dengan responden dosen, tendik, dan mahasiswa.
B. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.
Narasi
a. Evaluasi ketercapaian standar dan indikator terkait Fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.
1. Ketersediaan Dokumen Mutu: Jelaskan apakah UPPS/PT telah memiliki standar SDM yang jelas dalam dokumen SPMI (Misal: standar kualifikasi auditor internal, standar kompetensi pengelola penjaminan mutu).
2. Kualitas Pelaksana (Auditor/Gugus Mutu): Evaluasi apakah SDM yang ditugaskan (seperti unit GPM/GKM) memiliki sertifikat kompetensi atau telah mengikuti pelatihan audit mutu internal.
3. Efektivitas Siklus PPEPP: Fokus pada bagaimana SDM tersebut menjalankan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Apakah evaluasi dilakukan secara rutin atau hanya formalitas?
|
No |
Pernyataan standar |
Indikator |
Nilai standar |
Capaian |
Faktor Pendukung |
Akar masalah |
|
1 |
Jumlah Auditor Mutu Internal (AMI) bersertifikat |
Data dari Sertifikat auditor |
10 |
10 |
Anggaran pelatihan dan sertifikasi Auditor ada |
- |
|
2 |
Survai Skor kinerja pengelola SPMI (Skala 1-4) |
Hasil laporan survai ke auditee |
4 |
3.45 |
- |
Hasil ada beberapa auditor yang nilainya masih dibawah 4 |
|
3 |
Ketepatan waktu penyelesaian laporan evaluasi |
Hasil penilaian kinerja Pimpinan LPM terhadap kinerja pengelola SPMI |
100% |
Terlambat 3 Minggu dari teamline |
- |
Tim masih banyak pekerjaan mengajar dan kepanitiaan lain yang waktunya bersamaan |